Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022 Handlings- og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 5 MB) Innholdsfortegnelse Åpne dette nivå 1 Innledning og innstilling til vedtak 1.1 Grep for morgendagen 1.2 Innstilling til vedtak Åpne dette nivå 2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer Åpne dette nivå 2.1 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 2.1.1 Nasjonale forutsetninger 2.1.2 Lokale forutsetninger Åpne dette nivå 2.2 Andre inntekter 2.2.1 Overføringer fra Lyse 2.2.2 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger Åpne dette nivå 2.3 Utgiftsforutsetninger 2.3.1 Lønnsvekst 2.3.2 Prisvekst 2.3.3 Renteforutsetninger 2.3.4 Pensjonskostnader 2.4 Netto driftsresultat Åpne dette nivå 2.5 Omstilling 2.5.1 Bakgrunn Åpne dette nivå 2.5.2 Tall fra KOSTRA 2.5.2.1 Grunnskole 2.5.2.2 Barnehage 2.5.2.3 Barn, ungdom og familietjenesten 2.5.2.4 Barnevern 2.5.2.5 Kultur 2.5.2.6 Levekår - pleie og omsorg 2.5.2.7 Levekår - NAV Sosiale tjenester 2.5.2.8 Eiendom 2.5.2.9 Kommunalteknikk 2.5.3 Hvordan gjennomføre omstilling? Åpne dette nivå 2.6 Rådmannens forslag til investeringer 2019-2022 2.6.1 Hovedprioriteringer investeringer 2.6.2 Investeringstabell Åpne dette nivå 2.6.3 Investeringer - beskrivelse 2.6.3.1 Felles, inklusive administrasjonsbygg 2.6.3.2 Samfunnsutvikling - Turveg 2.6.3.3 Samfunnsutvikling - Kirke 2.6.3.4 Samfunnsutvikling - Diverse 2.6.3.5 Samfunnsutvikling - Idrett 2.6.3.6 Samfunnsutvikling - Vann, avløp og renovasjon 2.6.3.7 Samfunnsutvikling - Kommunale veger 2.6.3.8 Kultur 2.6.3.9 Levekår 2.6.3.10 Oppvekst - Skole og SFO 2.6.3.11 Oppvekst - Barnehage 2.6.3.12 Sola sentrumsplan - Rekkefølgekrav 2.6.3.13 Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg 2.6.3.14 Sola sentrumsplan - Vann- og avløpsanlegg 2.6.3.15 Finansiering 2.6.3.16 Startlån 2.6.3.17 Sola tomteselskap KF 2.6.3.18 Sola Parkeringsselskap KF 2.6.4 Finansiering av investeringer 2.6.5 Utvikling i lånegjeld 2.6.6 Gjeldsgrad Åpne dette nivå 2.7 Rådmannens forslag til endringer i drift 2019-2022 2.7.1 Hovedprioriteringer - drift 2.7.2 Driftsrammetabell Åpne dette nivå 2.7.3 Nye tiltak i drift - beskrivelse 2.7.3.1 Frie inntekter 2.7.3.2 Sentrale inntekter 2.7.3.3 Sentrale utgifter 2.7.3.4 Tilskudd regionale prosjekt 2.7.3.5 Rådmann med sentrale staber inkl. omstiling 2.7.3.6 Oppvekst og kultur - Omstilling 2.7.3.7 Oppvekst og kultur - Grunnskole og SFO 2.7.3.8 Oppvekst og kultur - Sola PPT 2.7.3.9 Oppvekst og kultur - Barnehage 2.7.3.10 Oppvekst og kultur - Barnevern 2.7.3.11 Oppvekst og kultur - Barn, ungdom og familietjenesten 2.7.3.12 Oppvekst og kultur - Fagstab kultur 2.7.3.13 Oppvekst og kultur - Fritid 2.7.3.14 Oppvekst og kultur - Sola bibliotek 2.7.3.15 Oppvekst og kultur - Sola kulturskole 2.7.3.16 Levekår - Omstilling 2.7.3.17 Levekår - Fagstab 2.7.3.18 Levekår - Tjeneste og koordineringskontoret 2.7.3.19 Levekår - Sola bo- og hjemmetjenester 2.7.3.20 Levekår - Tananger bo- og hjemmetjenester 2.7.3.21 Levekår - Miljøtjenesten 2.7.3.22 Levekår - Psykisk helsearbeid og rus 2.7.3.23 Levekår - NAV Sosiale tjenester 2.7.3.24 Levekår - Fysio- og ergoterapitjenesten 2.7.3.25 Samfunnsutvikling - Omstilling 2.7.3.26 Samfunnsutvikling - Fagstab 2.7.3.27 Samfunnsutvikling - Eiendom 2.7.3.28 Samfunnsutvikling - Kommunalteknikk 2.7.3.29 Samfunnsutvikling - Areal Åpne dette nivå 3 Samfunn og bærekraft 3.1 Planarbeid 3.2 Visjon, verdier og nye strategiske mål Åpne dette nivå 3.3 Solabuen 3.3.1 Befolkningsframskrivninger 3.4 Folkehelse 3.5 Samskaping 3.6 Infrastruktur og transport 3.7 Sentrumsstruktur 3.8 Næringsstruktur 3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap Åpne dette nivå 4 Tjenesteområdene og rådmann med sentrale staber Åpne dette nivå 4.1 Tjenesteområde Oppvekst og kultur 4.1.1 Fagstab oppvekst 4.1.2 Skole, SFO og Voksenopplæring 4.1.3 Barnehage 4.1.4 Barnevern 4.1.5 Barn, ungdom og familietjenesten 4.1.6 PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Åpne dette nivå 4.1.7 Kultur 4.1.7.1 Sola kulturskole 4.1.7.2 Sola bibloteket 4.1.7.3 Fritid 4.1.7.4 Fagstab med kulturhuset Åpne dette nivå 4.2 Tjenesteområde Levekår 4.2.1 Fagstab Levekår 4.2.2 Institusjoner, hjemmetjenester og fysio- og ergoterapi 4.2.3 NAV Sosiale tjenester Åpne dette nivå 4.3 Tjenesteområde Samfunnsutvikling 4.3.1 Fagstab Samfunnsutvikling 4.3.2 Eiendom 4.3.3 Kommunalteknikk 4.3.4 Areal Åpne dette nivå 4.4 Rådmannsnivå med sentrale staber 4.4.1 Politisk nivå med sekretariat 4.4.2 Rådmannsgruppen 4.4.3 Organisasjonsavdeling 4.4.4 Økonomiavdeling Åpne dette nivå 5 Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd 5.1 Sola tomteselskap KF 5.2 Sola Parkeringsselskap KF 5.3 Sola kirkelige fellesråd Åpne dette nivå 6 Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger Åpne dette nivå 6.1 Oppvekst og kultur 6.1.1 Barnehage 6.1.2 Skolefritidsordning - SFO 6.1.3 Kulturskole Åpne dette nivå 6.2 Levekår Åpne dette nivå 6.2.1 Betaling for langtidsopphold 6.2.1.1 Fradrag for boutgifter 6.2.2 Betaling for korttidsopphold Åpne dette nivå 6.2.3 Betaling for dagsenteropphold 6.2.3.1 Aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede 6.2.3.2 Dagsenter for eldre og funksjonshemmede 6.2.4 Betaling for trygghetsalarm 6.2.5 Betaling for praktisk bistand i hjemmet 6.2.6 Betaling Frisklivssentralen 6.2.7 Betaling fysioterapi Åpne dette nivå 6.3 Samfunnsutvikling Åpne dette nivå 6.3.1 Eiendom 6.3.1.1 Idrettslag og gymsaler Åpne dette nivå 6.3.2 Kommunalteknikk 6.3.2.1 Gebyrutvikling innenfor VAR-området 2019-2022 (årsgebyrer) 6.3.2.2 Gebyrberegning vann og avløp Åpne dette nivå 6.3.2.3 Årsgebyr 6.3.2.3.1 Årsgebyr vann 6.3.2.3.2 Årsgebyr avløp 6.3.2.3.3 Årsgebyr slamtømming 6.3.2.3.4 Renovasjonsgebyr, hyttekunder 6.3.2.3.5 Renovasjonsgebyr, husholdningskunder Åpne dette nivå 6.3.3 Arealbruk 6.3.3.1 Gebyrer Arealplan 6.3.3.2 Gebyrer Seksjon Kart og oppmåling 6.3.3.3 Gebyrer Byggesak 6.4 Årsavgift for feiing og tilsyn per pipeløp Åpne dette nivå 7 Forskriftsregulerte skjema 7.1 Økonomisk oversikt - Drift 7.2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 7.3 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet per virksomhet/virksomhetsområde 7.4 Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA funksjon 7.5 Økonomisk oversikt - Investering 7.6 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet 7.7 Budsjettskjema 2B - Investeringer per prosjekt Les dokumentet Last ned som PDFDokumentet er for øyeblikket ikke tilgjengelig for nedlasting. Vennligst prøv igjen om noen få minutter.